CAP RH: Coût du Personnel

Nous importons les données salariales depuis votre logiciel ou prestataire Paie, quel qu’il soit !

Le coût du personnel pour un établissement public constitue un enjeu financier stratégique majeur sur ses dépenses de fonctionnement.

Parce qu’elles représentent au moins 75% des charges totales, leur montant et leur ventilation par typologie de personnel et par section tarifaire doivent être analysés afin d’estimer les possibilités de marge de manœuvre pour les années à venir.

L’élaboration, le suivi et la maîtrise du coût du personnel, justifient donc une attention constante : une surévaluation immobilise des ressources et augmente inutilement la pression financière; une sous-évaluation oblige à de désagréables coupes en fin d’exercice, sauf à ne plus verser les salaires …

Contrôle, Analyse, et Prospective : il est impératif de disposer d’outils pour mesurer la masse salariale et ainsi pourvoir extrapoler, y compris l’impact de mesures nouvelles.

Des fonctionnalités clés :

  • Analyse statistique des données RH (coût du personnel), quelque soit votre prestataire ou logiciel utilisé !

  • Gestion prévisionnelle du personnel et budgets en conséquence,

  • Tableaux statistiques sur mesure et automatisés,

  • Automatisation de l’annexe 6 de votre EPRD,

  • Maîtrise de l'impact lié au changement et évolutions de carrières,

  • Visualisation de votre tableau de bord en temps réel,

  • Éclatement par budget et par sections tarifaires,

  • ...

Les charges de personnel :

L’analyse de la structure des charges d’exploitation permet donc d’anticiper des glissements possibles et de poser le principe d’une vigilance particulière à accorder aux charges dans la construction de son EPRD.

 


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